I. Objetivos:

Presentar en televisión, radio, y redes sociales el proceso de los diferentes sorteos que se celebran dentro de la Lotería Nacional.

II.

Riesgo:

• Rotura de la tómbola durante la transmisión en vivo del sorteo.

• Caída de los bolos durante la celebración del sorteo.

Acción de Mitigación:

• Verificar periódicamente el estado de las tómbolas con el objetivo de identificar cuando necesiten ser reemplazadas.

• Explicar previo al sorteo, al Notario Público su participación en el sorteo y como debe actuar en caso de caerse un bolo, romperse una tómbola o cualquier otro

incidente.

III. Indicadores de Gestión:

N/A

IV. Alcance:

Aplica para la celebración de:

1. Sorteos Ordinarios de Billetes de la Lotería Nacional.

2. Sorteos Ordinarios de Bancas de Lotería.

3. Sorteos de Juega Más Pega Más.

V. Responsables:

• Administrador General.

• Dirección de Sorteos.

• Dirección Jurídica.

• Dirección de Control Interno

• Dirección de Inspectoría.

• Dirección de Tecnología.

VI. Control de Registros

• La Dirección de Sorteos mantendrá registro de todas las actas elaboradas durante el proceso de Preparación y Celebración del Sorteo.

VII. Formularios, Reportes y Aplicaciones Informáticas:

• Procedimiento de Diseño, Impresión y Reimpresión (PR-PO-01).

• Procedimiento Almacenamiento de Materiales del Sorteo (PR-SO-04).

• Acta Observación de la Preparación del Sorteo (OD-SO-03).

• Acta Certificación de Números Ganadores (Sorteo de Billetes) (OD-SO-04).

• Acta Certificación de Números Ganadores (Sorteo de Bancas de Lotería y Juega Más Pega Más) (OD-SO-05).

 Certificación de Conteo y Validación de Bolas (OD-SO-06).

VIII. Descripción del Procedimiento:

La Junta de Observadores está conformada por:

• Administrador General o su Representante (Presente solo en sorteos propiedad de la Lotería Nacional).

• Representante de Sorteos.

• Representante de Control Interno/Inspectoría.

• Representante de Jurídica.

• Representante del Ministerio de Hacienda.

• Notario Público.

• Representante del Colegio de Contadores.

• Representante de FENABANCA.

• Representantes de las Loterías Privadas (Leidsa, Loteka, Loto Real, La Primera y Lotedom).

• Representante de Juega Más Pega Más (Presente solo en los sorteos de su propiedad).

Inicio Proceso de Celebración del Sorteo.

Responsables

Actividad

Sec.

Pasos

Aplica para los Sorteos

Dirección de Sorteos

Preparación del Sorteo

1

1.1. Previo a la transmisión en vivo, el área de Sorteos realiza en presencia de la Junta de Observadores, el pre-set, ver procedimiento de Preparación del Sorteo

(PR-SO-01).

-Todos.

CERTV

Inicio del sorteo

2

1. CERTV inicia la transmisión del sorteo en radio y televisión, y la Lotería Nacional lo trasmite por redes sociales.

-Todos.

Dirección de Tecnología

Locutor

Introducción a la celebración del sorteo

3

Es un requisito que el locutor utilice un micrófono de manos libres, al momento de narrar la celebración del sorteo.

1. Da la bienvenida a la audiencia de los distintos canales de transmisión.

2. Presenta a los integrantes de la Junta de Observadores.

-Todos.

Responsables

Actividad

Sec.

Pasos

Aplica para los Sorteos

3.3. Explica el contenido de los recipientes, resaltando la cantidad de bolos que serán utilizadas en el sorteo.

Representante de Sorteos

Junta de Observadores

Verificación de las ristras

4

1. El Representante de Sorteos extrae las ristras de los recipientes y las entrega a la Junta de Observadores para su verificación.

2. Los Integrantes de la Junta de Observadores realizan una segunda revisión de las ristras, asegurando que estén completas y en correcto orden numérico de menor a mayor.

3. Devuelven las ristras ya revisadas al Representante de Sorteos.

4. El Representante de Sorteos reintroduce las ristras en sus recipientes.

-Ordinarios de Bancas de lotería.

-Ordinarios de billetes de la LN

Modelo

Corte de las ristras

5

1. La Modelo corta el hilo de cada ristra, quedando los bolos vertidos en los recipientes correspondientes.

-Ordinarios de Bancas de lotería.

-Ordinarios de billetes de la LN

Representante de Sorteos

Prueba del imán

6

1. Realiza prueba de calidad al imán colocándolo sobre un objeto de metal.

2. Coloca el imán sobre las ristras para certificar que están libres de contaminación.

-Ordinarios de Bancas de lotería.

- Ordinarios de billetes de la LN

Representante de Sorteos

Entrega de recipientes

7

1. Entrega los recipientes con los bolos a los siguientes integrantes de la Junta de Observadores para que viertan los mismos en los globos:

   • Representante del Ministerio de Hacienda.

   • Representante de FENABANCA.

   • Representante del Colegio Dominicano de Contadores.

   • Representante de Leidsa (sorteo de billetes).

-Ordinarios de Bancas de lotería.

- Ordinarios de billetes de la LN

Responsables

Actividad

Sec.

Pasos

Aplica para los Sorteos

Nota: En caso de que uno de estos representantes este ausente, será sustituido por otro integrante de la Junta de Observadores.

Notario Público/ Modelo/ Representante de Sorteos/ Representante de Hacienda/ Representante de FENABANCA/

Representante del Colegio Dominicano de Contadores

Introducción de bolos en los Globos

8

1. El Notario Público abre el globo A.

2. La Modelo coloca un embudo transparente en el globo.

3. El Integrante de la Junta de Observadores vierte los bolos el globo correspondiente.

4. La Modelo coloca el embudo hacia abajo para confirmar ante las cámaras que el mismo quedó vacío y que entraron todos los bolos dentro del globo.

5. El Notario Público cierra el globo.

6. El Representante de Sorteos verifica que el globo esté cerrado correctamente.

7. Se repiten los pasos para los globos B y C.

8. Durante la celebración del sorteo de

billetes, se repite los pasos para el globo D.

-Ordinarios de Bancas de lotería.

- Ordinarios de billetes de la LN

Locutor

Presentación del Personal No Vidente

9

1. Presenta al público, instruye al personal designado para la extracción de los bolos y menciona a cuál globo fue asignado.

-Todos.

Notario Público

Personal designado Para la Extracción

Locutor

Extracción de bolos

10

1. El locutor instruye al personal designado para la extracción de los bolos:

2. El Personal designado da vueltas al globo, luego levanta las manos y la muestra de ambos lados.

   Globo A:

3. El Personal designado abre el globo.

4. Presenta las manos de ambos lados ante las cámaras.

5. Introduce la mano derecha en el globo y

remueve los bolos.

-Todos.

Responsables

Actividad

Sec.

Pasos

Aplica para los Sorteos

1. Saca la mano del globo y la muestra nuevamente de ambos lados ante las cámaras.

2. Vuelve a introducir la mano derecha en el globo, extrae un bolo y lo coloca en el recipiente transparente que sostiene la Modelo.

3. Para los sorteos ordinarios de banca de lotería el notario público cierra el globo.

4. Para el sorteo de billetes el personal designado para la extracción cierra el globo.

5. El notario público, el locutor y el personal designado repiten los pasos anteriores para el globo B y C.

6. Durante la celebración del sorteo de billetes, se repite los pasos para el globo D.

Locutor

Presentación de bolos

11

Bolo globo A:

1. El locutor muestra las manos de ambos lados.

2. Toma el bolo del recipiente transparente que sostiene la modelo.

3. Muestra el bolo a las cámaras y nombra el número ganador extraído.

4. Luego coloca el bolo ganador en la torre.

5. Repite los pasos para los globos restante

   B y C.

6. Durante la celebración del sorteo de billetes, se repite los pasos para el globo D.

-Todos.

Locutor

Relación de los

números ganadores

12

1. Repite los números ganadores mientras se muestran en pantalla.

-Todos.

Modelo

Presentación de bolos extraídos

13

1. Toma de la mesa la bandeja con la torre(s) que contiene(n) los bolos ganadores.

-Todos.

Responsables

Actividad

Sec.

Pasos

Aplica para los Sorteos

13.2. Muestra la(s) torre(s) con los bolos ganadores al Notario Público y a los integrantes de la Junta de Observadores.

Locutor

Cierre del sorteo

14

14.1. Se despide de la audiencia dando por concluida formalmente la transmisión del sorteo.

-Todos.

Dirección de Tecnología

Carga de números ganadores en el Portal Web

15

15.1. Actualiza en tiempo real los números ganadores del sorteo en la página Web de la institución.

-Todos.

Dirección de Sorteos/ Junta de Observadores

Conteo de bolas y almacenamiento de Materiales

16

16.1. Luego de finalizada la celebración del sorteo se procede a contar y validar las bolas usadas durante el sorteo, así como a almacenar los materiales utilizados en el mismo, ver Procedimiento Almacenamiento de Materiales del Sorteo (PR-SO-04).

-Todos.

Dirección de Sorteos

Dirección de Producción

Impresión de la Lista Oficial de Premios

17

1. Transcurrido el sorteo de billetes, se realiza el proceso de impresión de la Lista Oficial de Premios, ver Procedimiento de Diseño, Impresión y Reimpresión (PR-PO-01).

Ordinarios de billetes de la LN

Fin Proceso de Celebración del Sorteo.

Inicio Proceso de Preparación de Actas del sorteo.

Responsables

Actividad

Sec.

Pasos

Aplica para los Sorteos

Secretaria/ Auxiliar de Sorteos

Preparación de Actas

1

1. Realiza una copia de las plantillas de las actas y/o certificaciones.

2. Acta de Certificación de Números Ganadores: actualiza en la plantilla las siguientes informaciones:

   • Nombre y número del sorteo.

-Todos.

Responsables

Actividad

Sec.

Pasos

Aplica para los Sorteos

• Nombres del Notario Público y de las Autoridades de la Lotería Nacional participantes en el sorteo.

• Fecha del sorteo.

• Hora de inicio y finalización del sorteo.

• Números Ganadores.

1.3. Certificación de Conteo y Validación de Bolas: actualiza en la plantilla la siguiente Información:

• Nombre y número del sorteo.

• Nombres de los integrantes de la Junta de Observadores participantes en el conteo de bolos.

• Fecha del sorteo.

• Hora de finalización del del sorteo.

• Cantidad de bolos correspondientes a cada globo.

Secretaria/ Auxiliar de Sorteos

firma de Actas

2

1. Recoge las firmas del Acta de Certificación de Números Ganadores. Es firmada por los siguientes representantes:

   • Notario Público.

   • Administrador General o su representante (sorteo de billetes).

   • Autoridades de la Lotería Nacional (Sorteos, Control Interno, Inspectoría y Jurídica). (sorteo de billetes).

2. Recoge las firmas de la Certificación de Conteo y Validación de Bolas. Es firmada por los siguientes representantes:

   • Representante del Ministerio de Hacienda.

   • Representante del Colegio Dominicano

de Contadores.

-Todos.

Responsables

Actividad

Sec.

Pasos

Aplica para los Sorteos

• Autoridades de la Lotería Nacional (Sorteos, Control Interno, Inspectoría y Jurídica).

• Representante de FENABANCA.

• Representante de las Loterías Privadas (Leidsa, Loto Real, Loteka, Lotedom y La Primera).

2.3. Entrega las Actas firmadas al director(a)

de Sorteos o su delegado.

Dirección de Sorteos

Archivo de actas

3

1. El director de Sorteos o su delegado recibe para fines de Control y Archivo cronológico las siguientes actas:

   1. Acta de observación de la Preparación de Sorteo debidamente firmada.

   2. Acta de Certificación de Números Ganadores debidamente firmada.

   3. Certificación de Conteo y Validación de Bolos debidamente firmada.

2. Revisa que la información en las actas esté correcta y se encuentren debidamente firmadas y selladas.

3. Envía copia del Acta de Certificación de Números Ganadores a Notario Público, Dirección Jurídica, Control Interno e

Inspectoría.

-Todos.

Fin Proceso de Preparación de Actas del sorteo.

Fin del Procedimiento